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凉山州安全技术检测中心2017年部门预算编制说明


时间:2017年03月20日 【打印】【关闭

  一、基本职能及主要工作

  (一)州安全技术检测中心职能简介。检测中心于2002年经州政府同意成立,是州安监局下属的独立核算全额事业单位。主要职责是实施结工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(锅炉、压力容器、电梯、)进行检测检验;组织全州安全和平方面的教育培训工作。

  (二)凉山州安全技术检测2017年重点工作是安全生产特种作业人员及安管人员培训、机器设备、仪器、仪表的检测检验等。

  二、部门预算单位构成

  根据以上职责,经州编办核准事业编制为11人,现实有人数11人,临聘人员4人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,州安全技术检测中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、住房保2017年收支总预算208.66万元。

  (一)收入预算情况

  中心2017年收入预算208.66万元,其中:上年结转22.10万元,占10.59%;一般公共预算拨款收入186.56万元,占89.41%。

  (二)支出预算情况

  中心2017年支出预算208.66万元,其中:基本支出107.56万元,占51.55%;项目支出101.10万元,占48.45%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  中心2017年财政拨款收支总预算208.66万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入186.56万元、上年结转22.10万元。支出包括:一般公共服务支出174.45万元、社会保障和就业支出19.70万元,住房保障支出10.12万元,医疗卫生与计划生育支出4.39万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  中心2017年一般公共预算当年拨款208.66万元,比2016年预算数减少18.17万元,主要是培训费收入减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出174.45万元,占83.60%;社会保障和就业支出19.70万元,占9.44%; 住房保障支出10.12万元,占4.85%;医疗卫生与计划生育支出4.39万元,占2.10%;。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项目), 其他安全生产监管支出2017年预算数为208.66万元,主要用于:工资福利支出94.98万元、商品服务支出101.56万元,对家庭的补助支出10.12万元,资本性支出2万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  中心2017年一般公共预算基本支出107.57万元,其中:

  人员经费105.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。

  公用经费2.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  中心2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

  (一)因公出国(境)经费:没有发生因公出国费用。

  (二)公务接待费较2016年预算增长53.85%。主要原因是省培训中心检查多及交流频繁等。

  2017年公务接待费计划用于送教下乡及用于全省培训等的及交叉检查的开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长3万元。主要原因是单位预算今年需购置1辆车,需维护、加油、保险等费用。

  2017年安排车辆购置费是省培训中心拨入。

  2017年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障单位正常运转及具体业务等工作的开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  检测中心2017年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  检测中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,中心机关运行经费财政拨款预算为2.46万元,比2016年预算增加0.48万元,增长24.24%

  (二)政府采购情况

  2017年,中心安排政府采购预算5万元,主要用于购车时小车维护、保险、加油及购置办公用品等的支出.

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,检测中心共有车辆0辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置××大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年检测中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款101.10万元。

  十、名词解释

  (请各部门单位参照中央部委2016年部门预算公开信息,对本部门单位2017年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。)

         附件:龙源娱乐2017年部门预算公开表.xls

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  (注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息的空表也须公开。)

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