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龙源娱乐2017年部门预算编制说明


时间:2017年03月20日 【打印】【关闭

   一、基本职能及主要工作

  (一)州安监局职能简介。州安监局于2010年10月,根据《中共四川省委办公厅关于印发<凉山彝族自治州人民政府机构改革方案>的通知》(川委厅〔2010〕42号)和《中共凉州委、凉山州人民政府关于凉山州人民政付机构改革的实施意见》(凉委发〔2010〕18号),2005年12月经州政府批准同意升格为凉山彝族自治州安全生产监督管理局,为州政府的工作部门。凉山彝族自治州安全生产监督管理局挂凉山彝族自治州安全生产委员会办公室(简称州安委会办公室)牌子。主要履行以下职责:贯彻执行国家、省安全生产工作法律、法规和方针、政策,组织起草全州安全生产地方性法规和政府规范性文件草案,拟订全州安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。承担州政府安全综合监督管理责任,依法行使综合监督职责,指导协调、监督检查州直有关部门和各县市人民政府安全生产工作,安期分析和预测全州安全生产形势,发布全州安全生产信息,协调解决安全生产的重大问题,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督、指导落实安全生产责任制,监督事故查处和责任追究落实情况。承担工矿商贸行业及作业场所、职业卫生监督检查责任,非煤矿山、危险化学品、非药品类易毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任,负责全州安全生产大检查和专项督查及职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施情况及州政府交办的其他工作等。2015年1月份煤炭行业管理职能从州经信委调整到州安监局,因此我局成立了煤炭行业管理科、煤炭安全生产监督管理科。主要职能有:根据国家有关政策拟定全州煤炭产业发展计划,组织实施行业标准、准入条件;负责煤矿企业生产能力核定、淘汰落后产能负责煤炭生产协调和监督管理按规定权限审批、核准、审核省、州规划与年度计划内煤炭项目及上报国家和省核准项目并负责建设管理,监督检查煤矿工程质量,指导协调煤气层开发,负责煤矿瓦斯治理和利用工作负责煤矿复产验收工作;推进煤炭体制改革及负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治相关安全科技发展工作;推进煤矿企业整顿关闭,参与煤矿事故调查处理工作;承担全州煤矿与瓦斯等级鉴定工作。

  (二)安监局2017年重点工作。进一步加强责任体系及预警预防体系建设、进一步加强安全监管力度及加强基层基础工作、加强宣传工作力度及应急救援能力、加强职业健康监管工作及安监队伍建设等。

  二、部门预算单位构成

  根据上述职责,经核准州安监局内设8个机构:办公室、政策法规科、安全监督管理一科、安全监督管理二科、安全生产应急救援办公室、职业安全健康监督管理科、煤炭安全监督管理科、煤炭行业管理科、行政审批服务科。核定编制为公务员28名,工勤人员2名,由于公车改制车辆由原来的6辆改为两辆,当前实有人数29名,退休人数4人。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,安监局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入683.06万元、上年结转526.45万元。支出包括:一般公共服务支出1005.64万元、教育支出120万元、住房保障支出27.33万元、医疗卫行与计划生育管理事务18.44万元、社会保障和就业支出38.10万元。

  州安监局2017年收支总预算1209.51万元。

  (一)收入预算情况

  州安监局2017年收入预算1209.51万元,其中:上年结转526.45万元,占43.53%;一般公共预算拨款收入683.06万元,占56.47%。

  (二)支出预算情况

  州安监局2017年支出预算1209.51万元,其中:基本支出366.26万元,占30.28%;项目支出843.25万元,占69.72%。其中:其他普通教育支出120万元、未归口管理的行政单位离退休(统筹外)1.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.10万元、医疗保障支出18.18万元、行政运行280.95万元、一般行政管理事务166.07万元、安全监管监察专项189.51万元、应急求援支出52万元、其他安全生产监管支出315.67万元、住房公积金27.33万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  州财政局2017年财政拨款收支总预算1209.51万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入683.06万元、  教育支出120万元、住房保障支出27.33万元、医疗卫行与计划生育管理事务18.44万元、社会保障和就业支出39.53万元。支出包括:一般公共服务支出1004.20万元、教育支出120万元、 住房保障支出27.33万元、医疗卫行与计划生育管理事务18.44万元、 社会保障和就业支出39.53万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  安监局2017年一般公共预算当年拨款683.06万元,比2016年预算数增加394.43万元,主要是基本支出增加146.58万元、及今年凉山州安办增加工作经费60万元、安全社区经费25万元、安全生产教育培训费10万元机关事业单位养老保险缴费38.10万元、公务交通补贴23.53万元等。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1004.20万元,占83.03%;教育支出

  120万元、占9.92%;住房保障支出27.33万元、占2.26%;医疗卫行与计划生育管理事务18.44万元、占1.52% ;社会保障和就业支出39.53万元、占3.27%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2017年预算数为280.95万元,主要用于:工资福利支出190.49万元以及日常公用支出90.45万元。

  2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项目),一般行政管理事务2017年预算数为166.07万元,主要用于:州安委会经费、安全社区建设经费、安全生产责任体系建设经费、安全生产工作会议费、安全生产宣传教育培训费、聘请专家经费、安全生产考试考务费等。

  3、一般公共服务(类)人大事务(款)安全监管监察专项(项目)安全监管监察专项189.51万元。主要用于危化品行业工作经费、非煤矿山和尾矿库安全监管、安全生产监管整治经费等

  4.一般公共服务(类)人大事务(款)应急救援支础(项)2017年预算数为52万元,主要用于应急救援方面的支出。

  5. 其他安全生产监管支出315.67万元,主要用于预警体系建设经费等。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  单位2017年一般公共预算基本支出366.26万元,其中:

  人员经费275.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

  公用经费90.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  州安监局2017年“三公”经费财政拨款预算数64.80万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费19.80万元,公务用车购置及运行维护费45万元。

  (一)因公出国(境)经费:2016、2017年没有发生因公出国费用。

  (二)公务接待费较2016年预算增长633.33%,主要原因是中央、省、州综合检查频繁和安全和平大检查、明查暗访、安全生产巡查,安全生产专项整治等。

  2017年公务接待费计划用于中央、省、州综合检查频繁和安全生产大检查、明查暗访、安全生产巡查,安全生产专项整治等,综合检查等的开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降18.18%。主要原因是公车改制减省用车数所至。

  单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

  2017年没有安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费45万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障单位正常运转及具体业务工作等工作的开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  州安监局2017年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  州安监局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年比2016年预算增加29.48万元,州安监局2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关366.26万元。

  (二)政府采购情况

  2017年,单位安排政府采购预算48万元,主要用于采购办公设备及耗材等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,州安监局共有车辆2辆(车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致),其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆(若没有的请填写0辆)。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置× x大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年州安监局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款843.25万元。(根据公开表3-2的金额填列)

  十、名词解释

  (请各部门单位参照中央部委2016年部门预算公开信息,对本部门单位2017年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。)

  附件:龙源娱乐2017年部门预算公开表.xls

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  (注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门单位不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息的空表也须公开。)

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